往来款项的清查方法包括以下步骤：
1. 确认往来单位：核对往来单位的名称、地址、联系方式等基本信息，确认往来单位的真实性。
2. 核对账户余额：核对往来单位在公司账簿中的余额，包括应收款、应付款等。
3. 核对交易明细：逐笔核对往来单位的交易明细，包括销售、采购、借款、还款等，确认账目的准确性。
4. 核对票据凭证：核对与往来单位相关的票据凭证，如发票、收据、付款单、收款单等，确认票据的真实性和准确性。
5. 调查核实：对于发现的异常情况，进行调查核实，排除错误或欺诈行为的可能性。
6. 处理差异：对于核对出的差异，及时进行处理，如调整账目、追回款项、补交款项等。
7. 编制清查报告：根据清查结果，编制清查报告，明确往来单位的账目情况和处理结果。
总之，往来款项的清查需要细心认真，确保账目的准确性和真实性。
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