公司注册问题

报账流程

1. 收集发票：员工在发生费用支出后，应妥善保管相关发票，包括增值税普通发票、税务机关认可的其他发票等，确保发票有关需要的信息，如发票号码、金额、开票日期等都清晰可辨。

2. 填写报销申请：员工根据公司制定的报销规定和表格，将费用支出的明细填写在报销申请表中，包括费用科目、发票号码、金额等内容。

3. 提交报销申请：员工将填写完整的报销申请表和相关发票提交给公司财务或报销部门，可以通过纸质形式或在线系统提交。

4. 审核和审批：财务或报销部门对报销申请进行审核，确认发票的真实性和符合公司政策规定，随后，报销申请会经过一级或多级审批人员的审批，根据公司的层级和授权制度进行。

5. 支付报销款：经过审核和审批通过后，公司财务会进行付款操作，将应报销的款项支付给员工。

6. 记账处理：公司财务对报销款项进行相应的记账处理，将费用报销记入相关的费用账户，并更新相关财务记录。

7. 归档保存：完成报销流程后，相关的报销申请表和发票需要按照公司的规定进行归档保存，以备日后审计或查询需要。

注意事项

• 发票要求：发票一律使用增值税发票，不得使用定额发票。

• 审批流程：超过500元的账目必须有零星支出审批单，超过5000元的账目必须有会议纪要；30000元以上购置和维修必须提前向区教体局递交大额申请，申请获得批准后方可实施。

• 支付方式：学校付款尽量使用公务卡，极特殊情况使用现金或转账。刷公务卡的发票与小票信息必须一致，不一致不予报销。

• 其他要求：培训或公务出差所产生的培训费和差旅费必须有正规通知，车票显示往返路程必须形成闭环，否则据实写出详细说明并附证明人签字，最后由校长签字认可。

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